2017年度韶关市图书馆预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。 2017年预算组成单位1个，是韶关市图书馆，地址：韶关市浈江区东堤南路7号（邮编：512000），联系电话：6118828，法人代表：陈伟清，隶属于韶关市文化广电新闻出版局。主要职能是提供图书文献，文献情报服务，承担文化教育展览等职能。 内设机构有办公室、流通部、数字资源网络部、学术交流部、采编部。
（二）人员构成情况。
我馆核定编制22名，在职人员19人，退休人员17人。
（三）预算年度的主要工作任务。
1、以创建文明城市为契机，稳步推进基础业务建设
2、推进数字图书馆建设和文化资源共享工程工作
3、积极推广读者阅读活动
4、积极拓展读者服务项目
5、做好图书馆联盟及风度书房项目
二、收入预算说明
2017年收入预算576.42万元，比上年减63.1万元，减幅9.8%，主要原因是项目经费中购书经费减少。其中：一般公共预算拨款576.42 万元，其他收入拨款安排支出0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算576.42万元，比上年减63.1，减幅9.8%，主要原因是项目经费中购书经费减少。其中：一般公共预算拨款安排支出576.42万元，其他收入拨款安排支出0万元。
（一）基本支出预算384万元，占预算拨款支出的66%，比上年增73.98万元，增幅24%，原因是基本预算人员工资及公积金比上年有所提高，新增在职人员物业维修补贴。其中：工资福利支出：206万元，商品和服务支出：30.87万元，对个人和家庭补助：147.13万元。
（二)项目支出预算192.5万元，占预算拨款支出的34%，与上年预算相比，比上年减137万元，减少42%，原因是项目经费中购书经费减少。其中：2017年市图书馆《决策参考》编辑、出版经费 2.5万元（主要用于市图书馆《决策参考》编辑、出版，延续项目资金与上年持平）；2017年市图书馆数字图书馆推广工程运行经费 40万元（主要用于市图书馆数字图书馆推广工程运行，延续项目资金与上年持平）；2017年市图书馆纸质图书电子标签技术推广经费10万元（主要用于市图书馆纸质图书电子标签技术推广经费，延续项目资金比上年减少10万元）；韶关市公共图书馆联盟建设经费35万元（主要用于韶关市公共图书馆联盟建设经费，新增项目）；韶关市图书馆免费开放补助经费40万元（主要用于图书馆免费开放补助，延续项目资金与上年持平）；市图书馆购书经费65万元（主要用于市图书馆购市图书馆购书经费，延续项目资金比上年减少135万元）。
四、机关运行经费预算说明。不属于参公及行政单位，2017年本部门机关运行经费为0万元。
五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为2.3万元，与上年数相比增1万元，增77%，原因是馆车于2008年购买，现已使用9年，汽车有些老旧，经常维修，致使公务用车运行维护费增加增多。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%,与上年相比数保持不变，原因是本单位无此相关业务；公务用车购置及运行维护支出2万元与上年数相比增1万元，增50%，原因是馆车于2008年购买，现已使用9年，汽车有些老旧，经常维修，致使公务用车运行维护费增加增多。，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元）；公务接待费支出0.3万元，与上年数相比保持不变。
六、政府采购情况。2017年本部门安排政府采购预算22万元，与上年数相比（减）178万元，（减）80.9%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购22万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。截止2016年12月31日止，本部门占有国有资产的总体情况2361.48万元。我馆主要资产包括一、土地房屋及构筑物原值：217.2万元，与上年持平。二、通用设备现有数量：322套，原值441.7万元，原值比上年增加39.82万元，增幅10%，原因是本馆新购电子借阅机等电子设备。三、专用设备现有数量：10套，原值：14.81万元，与上年持平。四、图书资料原值：1591.2万元，原值比上年增199.8万元，增幅14%，原因是新增馆藏图书、期刊。五、家具、用具、装具及动植物原值：96.25元。原值比上年增4.03万元，与上年相比增长4.3%。原因是根据工作需要新增书架、书柜。
八、预算绩效情况。2017，年主要工作目标有：完成以创建文明城市为契机，稳步推进基础业务建设；推进数字图书馆建设和文化资源共享工程工作；积极推广读者阅读活动；积极拓展读者服务项目工作；做好图书馆联盟及风度书房。等6项工作，实施6个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。收入0万元，支出0万元，原因是本单位无国有资本经营预算拨款收支。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。