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2017年度韶关市图书馆预算公开(补充公开)

时间:2018-03-20 00:00 来源:韶关市图书馆
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2017年度韶关市图书馆预算公开

 

目  录

 

第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

 

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

 

部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能。 2017年预算组成单位1个,是韶关市图书馆,地址:韶关市浈江区东堤南路7号(邮编:512000),联系电话:6118828,法人代表:陈伟清,隶属于韶关市文化广电新闻出版局。主要职能是提供图书文献,文献情报服务,承担文化教育展览等职能。 内设机构有办公室、流通部、数字资源网络部、学术交流部、采编部。

(二)人员构成情况。

我馆核定编制22名,在职人员19人,退休人员17人。

(三)预算年度的主要工作任务。

1、以创建文明城市为契机,稳步推进基础业务建设

2、推进数字图书馆建设和文化资源共享工程工作

3、积极推广读者阅读活动

4、积极拓展读者服务项目

5、做好图书馆联盟及风度书房项目

二、收入预算说明

2017年收入预算576.42万元,比上年减63.1万元,减幅9.8%,主要原因是项目经费中购书经费减少。其中:一般公共预算拨款576.42 万元,其他收入拨款安排支出0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算576.42万元,比上年减63.1,减幅9.8%,主要原因是项目经费中购书经费减少。其中:一般公共预算拨款安排支出576.42万元,其他收入拨款安排支出0万元。

(一)基本支出预算384万元,占预算拨款支出的66%,比上年增73.98万元,增幅24%,原因是基本预算人员工资及公积金比上年有所提高,新增在职人员物业维修补贴。其中:工资福利支出:206万元,商品和服务支出:30.87万元,对个人和家庭补助:147.13万元。

(二)项目支出预算192.5万元,占预算拨款支出的34%,与上年预算相比,比上年减137万元,减少42%,原因是项目经费中购书经费减少。其中:2017年市图书馆《决策参考》编辑、出版经费 2.5万元(主要用于市图书馆《决策参考》编辑、出版,延续项目资金与上年持平);2017年市图书馆数字图书馆推广工程运行经费 40万元(主要用于市图书馆数字图书馆推广工程运行,延续项目资金与上年持平);2017年市图书馆纸质图书电子标签技术推广经费10万元(主要用于市图书馆纸质图书电子标签技术推广经费,延续项目资金比上年减少10万元);韶关市公共图书馆联盟建设经费35万元(主要用于韶关市公共图书馆联盟建设经费,新增项目);韶关市图书馆免费开放补助经费40万元(主要用于图书馆免费开放补助,延续项目资金与上年持平);市图书馆购书经费65万元(主要用于市图书馆购市图书馆购书经费,延续项目资金比上年减少135万元)。

四、机关运行经费预算说明。不属于参公及行政单位,2017年本部门机关运行经费为0万元。

五、“三公”经费预算说明。2017年一般公共预算安排“三公”经费预算为2.3万元,与上年数相比增1万元,增77%,原因是馆车于2008年购买,现已使用9年,汽车有些老旧,经常维修,致使公务用车运行维护费增加增多。按具体项目分,因公出国(境)支出0万元,与上年数相比增(减)0万元,增(减)0%,与上年相比数保持不变,原因是本单位无此相关业务;公务用车购置及运行维护支出2万元与上年数相比增1万元,增50%,原因是馆车于2008年购买,现已使用9年,汽车有些老旧,经常维修,致使公务用车运行维护费增加增多。,其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2万元);公务接待费支出0.3万元,与上年数相比保持不变。

六、政府采购情况。2017年本部门安排政府采购预算22万元,与上年数相比(减)178万元,(减)80.9%,其中:货物类采购0万元,工程类采购0万元,服务类采购22万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。截止2016年12月31日止,本部门占有国有资产的总体情况2361.48万元。我馆主要资产包括一、土地房屋及构筑物原值:217.2万元,与上年持平。二、通用设备现有数量:322套,原值441.7万元,原值比上年增加39.82万元,增幅10%,原因是本馆新购电子借阅机等电子设备。三、专用设备现有数量:10套,原值:14.81万元,与上年持平。四、图书资料原值:1591.2万元,原值比上年增199.8万元,增幅14%,原因是新增馆藏图书、期刊。五、家具、用具、装具及动植物原值:96.25元。原值比上年增4.03万元,与上年相比增长4.3%。原因是根据工作需要新增书架、书柜。

八、预算绩效情况。2017,年主要工作目标有:完成以创建文明城市为契机,稳步推进基础业务建设;推进数字图书馆建设和文化资源共享工程工作;积极推广读者阅读活动;积极拓展读者服务项目工作;做好图书馆联盟及风度书房。等6项工作,实施6个项目,项目绩效目标覆盖率为100%,依法合规并安全高效得做好支出工作,力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况。收入0万元,支出0万元,原因是本单位无国有资本经营预算拨款收支。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

3.机关运行费:即部门(单位)公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

 

2017年韶关市图书馆预算(补充公开)