2016年度韶关市图书馆预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能。
2016年预算组成单位1个，是韶关市图书馆，地址：韶关市浈江区东堤南路7号（邮编：512000），联系电话：6118828，法人代表：陈伟清，隶属于韶关市文化广电新闻出版局。主要职能是提供图书文献，文献情报服务，承担文化教育展览等职能。内设机构有办公室、流通部、数字资源网络部、学术交流部、采编部。
（二）人员构成情况。
我馆核定编制22名，在职人员19人，退休人员18人。
（三）预算年度的主要工作任务。
1、以创建文明城市为契机，稳步推进基础业务建设
2、推进数字图书馆建设和文化资源共享工程工作
3、积极推广读者阅读活动
4、积极拓展读者服务项目
二、收入预算说明
2016年收入预算639.52万元，比上年增131.22万元，增幅25.8%，主要原因是与上年相比人员工资增长，相比2015根据工作需要，经报请批准，年中有进行项目预算调整，新增项目经费。其中：一般公共预算拨款安排支出617.52 万元，其他收入拨款财政专户拨款安排支出22万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算639.52万元，比上年增131.22万元，增幅25.8%，主要原因是主要原因是与上年相比人员工资增长，相比2015年预算根据工作需要，经报请批准，年中有进行项目预算调整，新增项目经费。其中：一般公共预算拨款安排支出617.52万元，其他收入拨款财政专户拨款安排支出22万元。
（一）基本支出预算310.02万元，占预算拨款支出的48%，比上年增55.82万元，增幅22%，原因是基本预算人员工资及公积金比上年有所提高。其中工资福利支出：139.60万元，商品和服务支出：18.35万元，对个人和家庭补助：152.07万元。
（二）项目支出预算329.5万元，占预算拨款支出的52%，与上年预算相比，比上年增75.5万元，增长29.7%，原因是目预算新增5个项目，因此项目经费比上年增加。其中：国有资产场地出租经营收入返拨经费 22万（国有资产场地出租经营收入，用于聘用合同工工资及日常馆舍维修维护是新增项目)；市图书馆《决策参考》编辑、出版经费 2.5万（主要用于市图书馆《决策参考》编辑、出版，新增项目）；市图书馆地方文献收集研究经费5万（主要用于韶关市地方文献收集研究，新增项目）；市图书馆购书经费200万（主要用于图书馆购书，项目经费与上年持平）；市图书馆免费开放补助经费 40万（主要用于图书馆日常水电、及维修维护等，新增项目）；市图书馆数字图书馆推广工程运行经费 40万（主要用于市图书馆数字图书馆推广工程运行，项目经费与上年持平）；市图书馆纸质图书电子标签技术推广经费20万（主要用于市图书馆纸质图书电子标签张贴工作，新增项目）。
四、机关运行经费预算说明。不属于参公及行政单位，2016年本部门机关运行经费为0万元。
五、“三公”经费预算说明。2016年一般公共预算安排“三公”经费预算为1.3万元，与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%,与上年相比数保持不变，原因是本单位无此相关业务；公务用车购置及运行维护支出1万元与上年数相比保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元；公务接待费支出0.3万元，与上年数相比保持不变。
六、政府采购情况。2016年本部门安排政府采购预算200万元，比上年数相比增200万元，其中：货物类采购200万元。2016年本部门安排政府采购预算200万元，与上年数相比增200万元,增100%。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。截止2015年12月31日止，本部门占有国有资产的总体情况2121.86万元。我馆主要资产包括一、土地房屋及构筑物原值：217.2万元，与上年持平。二、通用设备现有数量：280套，原值405.91万元，原值比上年增加101.8万元，增幅33 %原因是本馆新购电子借阅机等电子设备。三、专用设备现有数量：10套，原值：14.81万元，原值比上年增8.71万元，与上年相比增长14.2%。原因是新购电子借阅机等设备。四、图书资料原值：1391.72万元，原值比上年增369.52万元，增幅36%，原因是新增馆藏图书、期刊。五、家具、用具、装具及动植物原值：92.22万元，与上年持平。
八、预算绩效情况。2016年，主要工作目标有：完成以创建文明城市为契机，稳步推进基础业务建设；推进数字图书馆建设和文化资源共享工程工作；积极推广读者阅读活动；积极拓展读者服务项目工作；实施7个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。 收入0万元，支出0万元，原因是本单位无国有资本经营预算拨款收支。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。