2018年度韶关市图书馆预算公开
目 录
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、机关运行经费预算说明
五、“三公”经费预算说明
六、政府采购情况
七、国有资产占有情况
八、预算绩效情况
九、国有资本经营收支情况
十、专业名词解释
第二部分 部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门基本支出表
五、部门项目支出表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算项目支出表
十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
十一、政府性基金预算支出表
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
韶关市图书馆年预算组成单位共1个，地址：韶关市浈江区东堤南路7号（邮编：512000），联系电话：6118828，法人代表：陈伟清，隶属于韶关市文化广电新闻出版局。我馆内设机构有：办公室、流通部、数字资源网络部、学术交流部、采编部。提供图书文献，文献情报服务，承担文化教育展览等职能。
（二）人员构成情况。
我馆核定编制22名，在职人员21人，退休人员18人。
（三）预算年度的主要工作任务
1、以创建文明城市为契机，稳步推进基础业务建设
2、推进数字图书馆建设和文化资源共享工程工作
3、积极推广读者阅读活动
4、积极拓展读者服务项目
5、做好图书馆联盟及风度书房项目
二、收入预算说明
2018年收入预算536.64万元，比上年减39.78万元，减幅7%，主要原因是项目经费中购书经费减少。其中：一般公共预算拨款536.64万元，其他收入拨款安排支出0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算536.64万元，比上年减39.78，减幅7%，主要原因是项目经费中购书经费减少。其中：一般公共预算拨款安排支出536.64万元，其他收入拨款安排支出0万元。
（一）基本支出预算379.64万元，占预算拨款支出的66%，比上年减7.36万元，减幅：2%，原因是基本预算人员工资及公积金比上年有所提高，新增在职人员物业维修补贴。其中：工资福利支出：274.72万元，商品和服务支出：32.38万元，对个人和家庭补助：147.13万元。
（二)项目支出预算157万元，占预算拨款支出的29%，与上年预算相比，比上年减35.5万元，减少18%，原因是项目经费中购书经费减少。其中：2018年市图书馆《决策参考》编辑、出版经费2万元（用于《决策参考》编辑出版，比上年减少0.5万元）；2018年市图书馆数字图书馆（风度书房）推广工程运行经费50万元（用于数字图书馆推广工程运行、风度书房电费。比上年增加10万元）；2018年市图书馆纸质图书电子标签技术推广经费5万元（用于纸质图书电子标签加工，比上年减少5万元）；韶关市图书馆免费开放补助经费40万元（主要用于我馆免费开放补助，与上年持平）；图书馆购书经费50万元（用于我馆购图书、订阅报刊，比上年减少15万元）；韶关市图书馆全民阅读推广经费10万元（用于开展全民阅读推广活动，新增项目）。
四、机关运行经费预算说明。不属于参公及行政单位，2018年本部门机关运行经费为0万元。
五、“三公”经费预算说明。2018年一般公共预算安排“三公”经费预算为3万元，与上年数相比增0.7万元，增幅3%，原因是公务接待费增加，我馆新增联盟建设项目要经常与县馆联系接恰，致使业务量增加，需增加公务接待费用。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%,与上年相比数保持不变，原因是本单位无此相关业务；公务用车购置及运行维护支出2万元与上年数相比持平，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元）；公务接待费支出1万元，与上年数相比增0.7万元，增幅3%。原因是公务接待费增加，我馆新增联盟建设项目要经常与县馆联系接恰，致使业务量增加，需增加公务接待费用。
六、政府采购情况。2018年本部门安排政府采购预算0万元，比上年数相比减22万元，减100%，其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。
七、国有资产占有情况(固定资产情况）。截止2017年12月31日止，本部门占有国有资产的总体情况3050.84万元。我馆主要资产包括一、土地房屋及构筑物原值：217.2万元，与上年持平。二、通用设备现有数量：482套，原值1047.28万元，原值比上年增加636.48万元，增幅 158%。原因是我馆2017新我馆新增联盟建设项目及“风度书房”建设项目购买大量通用设备。三、专用设备现有数量：10套，原值：14.81万元，与上年持平。四、图书资料原值：1656.65万元，原值比上年增65.42万元，增幅4.1%，原因是新增图书、期刊：五、家具、用具、装具及动植物原值：114.89元。比上年增长18.64万元，增幅19%。原因是根据工作需要为馆开放部门更换桌椅。
八、预算绩效情况。2018年，主要工作目标有：完成以创建文明城市为契机，稳步推进基础业务建设；推进数字图书馆建设和文化资源共享工程工作；积极推广读者阅读活动；积极拓展读者服务项目工作；做好图书馆联盟及风度书房。项目实施6个项目，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。
九、国有资本经营收支情况。 收入0万元，支出0万元，原因是本单位无国有资本经营预算拨款收支。
十、专业名词解释。
1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。
3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。