2016年韶关市图书馆
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
韶关市图书馆，地址：韶关市浈江区东堤南路7号（邮编：512000），联系电话：6118828，法人代表：陈伟清，隶属于韶关市文化广电新闻出版局。我馆内设机构有：办公室、流通部、数字资源网络部、学术交流部、采编部。提供图书文献，文献情报服务，承担文化教育展览等职能。
（二）人员构成情况
我馆核定编制22名，在职人员19人，退休人员18人。
（三）预算年度的主要工作任务
主要工作任务如下：
1、以创建文明城市为契机，稳步推进基础业务建设
2、推进数字图书馆建设和文化资源共享工程工作
3、积极推广读者阅读活动
4、积极拓展读者服务项目
二、收入预算说明
2016年收入预算639.52万元，其中：一般公共预算拨款617.52万元，其他收入22万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算639.52万元，其中：一般公共预算拨款安排支出617.52万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出22万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算310.02万元，占预算拨款支出的48%。其中：工资福利支出：139.60万元，商品和服务支出：18.35万元，对个人和家庭补助：152.07万元。
（二）项目支出预算329.5万元，占预算拨款支出的52%，与上年预算相比，增加3%。其中：
001项目：国有资产场地出租经营收入返拨经费 22万（有资产场地出租经营收入，新增项目)
002项目：市图书馆《决策参考》编辑、出版经费 2.5万（主要用于市图书馆《决策参考》编辑、出版，新增项目）
003项目：市图书馆地方文献收集研究经费5万（主要用于市图书馆地方文献收集研究，新增项目）
004项目：市图书馆购书经费200万（主要用于市图书馆购市图书馆购书经费，与上年持平）
005项目：市图书馆免费开放补助经费 40万（主要用于图书馆免费开放补助，新增项目）
006项目：市图书馆数字图书馆推广工程运行经费 40万（主要用于市图书馆数字图书馆推广工程运行，与上年持平）
007项目：市图书馆纸质图书电子标签技术推广经费20万（主要用于市图书馆纸质图书电子标签技术推广经费，新增项目）
四、“三公”经费预算说明
2016年“三公”经费预算为1.3万元，与上年决算数相比增加了0.08%。按资金来源分，财政拨款1.3万元，按具体项目分情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排局机关、单位出国团组0个、0人次。
2.公务用车购置费0元。公务用车运行费支出1万元，主要包括：公务车保有量1辆，全年运行费支出1万元。
3.公务接待费支出0.3万元，主要用于公务接待。
韶关市图书馆
2016年7月8日
