2015年韶关市图书馆
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
韶关市图书馆，地址：韶关市浈江区东堤南路7号（邮编：512000），联系电话：6118828，法人代表：陈伟清，隶属于韶关市文化广电新闻出版局。我馆内设机构有：办公室、流通部、数字资源网络部、学术交流部、采编部。提供图书文献，文献情报服务，承担文化教育展览等职能。
（二）人员构成情况
我馆核定编制22名，在职人员18人,退休人员17人。
（三）决算年度的主要工作任务
主要工作任务如下：
1、以创建文明城市为契机，稳步推进基础业务建设
2、推进数字图书馆建设和文化资源共享工程工作
3、积极推广读者阅读活动
4、积极拓展读者服务项目
二、收入决算说明
2015年我馆收入决算说明如下：
2015年收入决算854.66万元，其中：财政拨款收入832.61万元，其他收入：22.05万元
三、支出决算说明
2015年我馆支出决算853.20万元，其中：财政拨款安排支出832.61万元，其他收入安排支出20.59万元。
财政拨款支出按用途划分：
（一）基本支出288.37万元，占34%，其中：工资福利支出万元145.05万元，商品和服务支出：15.58万元，对个人和家庭补助：127.74万元。
2015年财政拨款安排的基本支出共288.37万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）；
1、文化体育与传媒决算支出178.29万元，比上年预增加25.12万元，主要原因是人员工资、住房公积金等的增长，主要支出项目有：工资福利支出145.05万元；商品和服务支出：15.58万元;对个人及家庭补助支出17.66万元；社会保障和就业支出92.80万元，比上年增加8.66万元主要原因是退休人员基本离退休费的增长，主要支出项目有：社会保障和就业支出92.80万元；医疗卫生与计划生育支出2.05万，与上年持平，主要支出项目：其他医疗保障支出2.05万元；住房保障支出15.23万，主要支出项目：住房改革支出15.23万元。
（二）项目支出决算564.83万元，占财政拨款支出的66%，与上年决算相比，增长2%。主要原因是：馆藏图书量增长，购自助化设备一批。其中：
001项目韶关市图书馆2015年“中国文化遗产日”暨图书馆服务宣传系列活动经费3万元（主要用于“中国文化遗产日”暨图书馆服务宣传系列活动,新增项目）
002项目《韶关市馆藏古籍文献联合目录》制作经费10万元（主要用于《韶关市馆藏古籍文献联合目录》的制作,新增项目）
003项目市图书馆购书经费（文化专项）240万元（主要用于图书馆购书经费，比上年增长10.19万元）
004市图书馆日常动作维护及《决策参考》编辑、出版和中华古籍保护设施购置经费14万元（主要用于市图书馆日常动作维护及《决策参考》编辑、出版和中华古籍保护设施购置，与上年持平。）
005项目《粤北抗战图片集》设计制作费7.16万元（主要用于《粤北抗战图片集》设计制作,新增项目）
006项目韶关大讲堂系列宣讲活动经费1.68万元（主要用于韶关大讲堂系列宣讲活动,新增项目）
007项目“蕴艺时空”文艺精品网络展示1万元（主要用于“蕴艺时空”文艺精品网络展示,新增项目）
008项目春节猜谜活动经费1万元（主要用于春节猜谜活动经费,新增项目）
009项目数字图书馆推广工程配套资金50万元（主要用于数字图书馆推广工程配套资金，新增项目）
010项目图书馆购书经费170.19万元（主要用于图书馆购书，2014年结转。）
011项目2015年文化设施维修专项资金20万元（主要用于文化设施文化设施维修,新增项目）
012项目2015年中央补助地方“三馆（站）”免费开放专项资金10万元（主要用于2015年中央补助地方“三馆（站）”免费开放，比上年增加0.15万元）
013项目省专款图书馆购置阅览室空调9.72万元（主要用于图书馆购置阅览室空调,新增项目）
014项目2014年中央补助地方“三馆（站）”免费开放专项资金8.15万元（主要用于2014年中央补助地方“三馆（站）”免费开放,上年结转）
015项目2014年省级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费3万元（主要用于2014年省级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费,新增项目）
016项目2015年中央补助地方公共文化服务体系建设资金0.93万元（主要用于2015年中央补助地方公共文化服务体系建设资金,2014年结转）
017项目2015年中央补助地方公共文化体育设施改造与设备购置经费15万元（主要用于2015年中央补助地方公共文化体育设施改造与设备购置,新增项目）
2015年财政拨款安排项目支出564.83万元，具体情况如下：
1.文化体育与传媒决算支出564.83万元，比上年决算增加144.87万元，主要原因：图书数量增加。主要支出项目：文化体育与传媒支出：548.90万元；其他文化体育与传媒支出15.93万元。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共1.21万元，与上年决算数相比增加0.8%,增加的原因。
具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排局机关、单位出国团组0个、0人次。
2.公务用车购置及运行费支出1万元，主要包括：公务车保有量1辆，全年运行费支出1万元。
3.公务接待费支出0.21万元，主要用于公务接待。
韶关市图馆
2016年7月8日
