2017年韶关市图书馆
部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
韶关市图书馆年预算组成单位共1个，地址：韶关市浈江区东堤南路7号（邮编：512000），联系电话：6118828，法人代表：陈伟清，隶属于韶关市文化广电新闻出版局。我馆内设机构有：办公室、流通部、数字资源网络部、学术交流部、采编部。提供图书文献，文献情报服务，承担文化教育展览等职能。
（二）人员构成情况
我馆核定编制22名，在职人员19人，退休人员17人。
（三）预算年度的主要工作任务
主要工作任务如下：
1、以创建文明城市为契机，稳步推进基础业务建设
2、推进数字图书馆建设和文化资源共享工程工作
3、积极推广读者阅读活动
4、积极拓展读者服务项目
二、收入预算说明
2017年收入预算576.42万元，其中：一般公共预算拨款576.42万元。
三、支出预算说明
2017年收入预算576.42万元，其中：一般公共预算拨款安排支出576.42万元。
一般公共预算拨款支出按用途划分：
（一）基本支出预算384万元，占预算拨款支出的66%，增73.98万元，增18%。其中：工资福利支出206万元，商品和服务支出：30.87万元，对个人和家庭补助：147.12万元。
（二）项目支出预算192.5万元，占预算拨款支出的34%，与上年预算相比，减少18%。其中：
001项目2017年市图书馆《决策参考》编辑、出版经费 2.5万元（主要用于市图书馆《决策参考》编辑、出版，延续项目资金与上年持平）
002项目：2017年市图书馆数字图书馆推广工程运行经费 40万元（主要用于市图书馆数字图书馆推广工程运行，延续项目资金与上年持平）
003项目：2017年市图书馆纸质图书电子标签技术推广经费10万元（主要用于市图书馆纸质图书电子标签技术推广经费，延续项目资金比上年减少10万元）
004项目：韶关市公共图书馆联盟建设经费35万元（主要用于韶关市公共图书馆联盟建设经费，新增项目）
005项目：韶关市图书馆免费开放补助经费40万元（主要用于图书馆免费开放补助，延续项目资金与上年持平）
006项目：市图书馆购书经费65万元（主要用于市图书馆购市图书馆购书经费，延续项目资金比上年减少135万元）
四、机关运行经费预算说明
2017年使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费30.87万元，比2016年增加12.52万元，增加6.8%。主要原因：人员增加，业务量增大，物价上涨、所需办公用品相应增加。
四、“三公”经费预算说明
2017年“三公”经费预算为2.3万元，与上年预算数相比增加77%，原因是公务用车运行维护费增加。按资金来源分，财政拨款2.3万元；按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护支出2万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2万元），公务接待费支出0.3万元。
五、政府采购预算说明
2017年政府采购预算22万元。比2016年政府采购减少178万元。减少80.9%。主要原因：2017购书经费减少购书项目不用政府采购。
六、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
韶关市图书馆
2016年12月12日
点击下载：韶关市图书馆2017年预算公开